{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["Integración PAA","Plan de Acción Anual","Pinar","Plan de Vacantes","Plan de Previsión de RRHH","PETH","PIC","Plan de Incentivos","PSST","PAAC","PETI","PTRSI","PSPI","CGR","PES","MIPG V2","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Transparencia","Atención_al_Ciudadano","Otras"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,null,"Plan de Acción Anual 2018"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Proceso\n(Opcional) ","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano \n(Opcional)","Plan \n(Opcional)"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Analizar los gaps en lo referente a las competencias integrales tanto por área como por persona","Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional\nAnalizar los gaps en lo referente a las competencias integrales tanto por área como por persona y Generar el plan individual de desarrollo y desempeño","Pro.2018.NA1.001 Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA","-Plan Individual formulado","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01T00:01:00","2018-03-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Redefinir competencias tipo de los colaboradores de CISA alineadas a la estrategia","Proceso: Selección por Competencias","Pro.2018.NA1.001 Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA","-Competencias organizacionales documentadas y formalizadas","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano",null,"Plan Estratégico del Talento Humano - Selección por competencias - Alineado con MIPG - INGRESO"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Adecuar el proceso selección de personal con base en las competencias definidas","Proceso: Selección por Competencias","Pro.2018.NA1.001 Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA","-Circular 24 ajustada","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano",null,"Plan Estratégico del Talento Humano - Selección por competencias - Alineado con MIPG - INGRESO"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Formular e implementar el plan anual de capacitaciones","Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional","Pro.2018.NA1.001 Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA","-PIC ejecutado","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-04-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano",null,"Plan Estratégico del Talento Humano - Gestión del Desarrollo Humano y Profesional - Alineado con ?DESARROLLO? del MIPG"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Realizar evaluaciones de desempeño y toma de acciones","Proceso: Gestión del desarrollo humano y profesional","Pro.2018.NA1.001 Diseñar el Modelo de Gestión del Talento Humano para CISA","-Informe gerencial de desempeño","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano",null,"Plan Estratégico del Talento Humano - Gestión del Desarrollo Humano y Profesional - Alineado con ?DESARROLLO? del MIPG"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Generar diagnóstico sobre liderazgo","El diagnostico se elabora basado en los resultados de la encuesta de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño","Pro.2018.NA1.002 Fortalecer el liderazgo basado en la confianza","-Diagnóstico elaborado","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01T00:01:00","2018-02-15T23:59:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Realizar actividades de liderazgo","Realizar actividades enfocadas en el desarrollo de competencias de liderazgo basadas en la confianza","Pro.2018.NA1.002 Fortalecer el liderazgo basado en la confianza","-Actividades desarrolladas","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-02-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano",null,"Plan Estratégico del Talento Humano - Liderazgo basado en la confianza - Alineado con ?DESARROLLO? del MIPG"]
[null,"Vicepresidencia de Administrativa y Financiera","Realizar la medición de control y toma de decisiones","Realizar medición de felicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño","Pro.2018.NA1.002 Fortalecer el liderazgo basado en la confianza","-Informe gerencial de liderazgo","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión del Talento Humano",null,"Plan Estratégico del Talento Humano - Liderazgo basado en la confianza - Alineado con ?DESARROLLO? del MIPG"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Realizar mesas de trabajo internas","Mesa de trabajo con la Gerencia de Cobranzas y Otros Activos (Tema cartera y coactivo).\nMesa de trabajo Gerencia Contable y Operativa (Tema beenficios tributarios venta inmubeles a terceros y necesiades específicas)","Pro.2018.NC1.001 Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos","-Acta de las mesas de trabajo.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-01-02T00:01:00","2018-03-28T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Realizar reuniones interinstitucionales","Sensibilizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el resultado de las mesas de trabajo adelandas y necesiades puntuales de CISA para incluirla en el proyecto de Ley.\nSensibilizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el proyecto de decreto.","Pro.2018.NC1.001 Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos","-Informe de la reunión.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-04-02T00:01:00","2018-06-29T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Analizar Ley de Gestión de Activos de Korea","Análisis de la Ley de Gestión de Activos de Corea traducida.","Pro.2018.NC1.001 Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos","-Informe contentivo del análisis de la ley.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-07-03T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Generar proyecto de Ley","Contar con el proyecto de articulado de Ley de Gestión de Activos Públicos y sensibilizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el mismo.","Pro.2018.NC1.001 Diseño y propuesta del marco normativo para la ley de gestión de activos públicos","-Documento contentivo del proyecto","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-07-03T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Realizar mesas de trabajo internas","Mesa de trabajo con Gerente de Cobranzas y Otros Activos (Tema cartera y coactivo). Mesa de trabajo con Gerente Contable y Operativa (Tema beneficios tributarios venta inmuebles a terceros y necesidades específicas). Público, respecto a la interpretación de la forma de pago de los inmuebles movilizados por PND","Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo","-Acta de las mesas de trabajo.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-01-02T00:01:00","2018-06-29T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Analizar respuestas del MHCP - PND","Conforme el resultado de las mesas de trabajo y del análisis de las respuestas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estructurar un proyecto de articulado para que sea incluido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con los siguientes temas, entre otros:\na. Posibilidad de ofrecer en venta inmuebles mediante la activación de subasta o puja al 100% del avalúo comercial, con rondas de ofrecimientos sucesivos con descuentos del 10% del valor del inmueble hasta un máximo del 50% de descuento.\nb. Permitir la donación de bienes que no generen rentabilidad a CISA a otras entidades públicas para que sean destinados a proyectos de reparación de las víctimas del conflicto armado.\nc. cobro coactivo - condonación de intereses,\nd. beneficios tributarios en la movilización de inmuebles con particulares.","Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo","-Documento contentivo del proyecto de articulado a incluir en el PND","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-01-02T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Realizar reuniones de sensibilización el MHCP","Reunión de sensibilización con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del proyecto trabajado de PND.","Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo","-Acta de reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-07-03T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Vicepresidencia de Jurídica","Generar borrador de articulado para PND","Preparar proyecto de articulado a incluir en la el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022","Pro.2018.NC1.002 Diseño y propuesta del marco normativo para el Plan Nacional de Desarrollo","-Documento contentivo del proyecto de articulado en la Ley de PND","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-07-03T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión Jurídica del Negocio"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Incorporar el Sistema Integrado de Información y sus anexos al manual 14","Modificar el manual 14 (política de comunicaciones) y crear los anexos que soporten dichos cambios, publicarlo en el SIG y comunicarlo a la organización","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-Manual 14 actualizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-02-15T00:01:00","2018-03-16T23:59:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Desarrollar Intranet","Es la fase de código o backend","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-Ambiente de prueba del backend/imagen/url","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-01-20T00:01:00","2018-04-24T23:58:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Estructurar proyecto página web/ identificación de etapas y definición de alcance","Levantamiento de la información para la generación de los términos y definición del alcance.","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-Elaboración proyecto términos de referencia","Servicio al Ciudadano","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-02-09T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Socializar los anexos a cada proceso y fijar los compromisos","socializar los anexos y formatos a cada uno de los líderes de proceso en una reunión dónde se hagan los acuerdos de entrega de la información a comunicar para operativizar el \"SIF\"","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-Actas de socialización de anexos y formatos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-04-09T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Optimizar APP negocio cartera","Contar con un experto en arquitectura y en diseño web para apoyar el optimización del APP","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-App funcionando","Servicio al Ciudadano","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-04-01T00:01:00","2018-07-30T23:58:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Ejecutar la Fase II Campaña de posicionamiento","Lanzamiento de la campaña digital. (pauta en los medios y tiempos definidos","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-Pauta de CISA en medios digitales. (avisos y reporte de impacto)","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-05-02T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Capacitar al equipo comercial de CISA en marketing digital","Capacitación con el equipo de GOOGLE Colombia, en lo que se denomina GOOGLE DAY CISA","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-Encuentro físico para DG y BOG, y virtual para las sucursales con Google","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-05-03T00:01:00","2018-10-15T23:58:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Implementar intranet","Puesta en marcha de la nueva intranet","Pro.2018.NC1.003 Posicionamiento de CISA - Sistema Integrado de Información","-Intranet funcionando y siendo alimentada y/o actualizada permanentemente","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-04-20T00:01:00","2018-09-15T23:59:00","Funcionamiento","Comunicación y Relacionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Posicionar a CISA ante Fonvivienda","Optimizar la prestación de servicios a Fonvivienda con el objetivo de lograr la ampliación del alcance de los contratos que se encuentran vigentes","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Contrato y ampliaciones Firmadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-01-01T00:01:00","2018-02-01T23:59:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Comercializar Zonas Francas","Realizar gestiones ante el ministerio de comercio orientadas a lograr la comercialización de las zonas francas a través de CISA","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Convenio Firmado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-02-01T23:59:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Ampliar convenio de comercialización de inmuebles con la Policía Nacional","Ampliación del convenio Marco con Policía Nacional (inmuebles por valor de $4.400 millones).","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Convenio Ampliado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-03-31T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Capacitar a ejecutivos en venta de Software Estado","Fortalecer las capacidades del equipo de la VSE a fin que tengan las herramientas necesarias para la comercialización del servicio Software Estado","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Ejecutivos capacitados - Listas de asistencia","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Director de Tecnología","2018-03-01T00:01:00","2018-04-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Realizar un estudio de mercado para el servicio de Enajenación de Participaciones Accionarias","Identificar las entidades potenciales para la comercialización del servicio de enajenación de participaciones accionarias","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Estudio de mercado realizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-03-01T00:01:00","2018-04-06T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Reestructurar el servicio de venta de bienes muebles","Realizar un diagnostico con el estado actual del proceso de subasta de bienes muebles identificando los aspectos operativos, administrativos y financieros más relevantes que afectan su efectividad y definir la forma en que se deberá prestar el servicio.","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Diagnostico realizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-03-01T00:01:00","2018-05-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Realizar un estudio de mercado para el servicio de Software Estado","Identificar las entidades potenciales para la comercialización del servicio de Software Estado","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Estudio de mercado realizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-02-01T00:01:00","2018-05-31T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Estructurar el servicio de participaciones accionarias","Estructurar el servicio de participaciones accionarias bajo la metodología de gerencia por proyectos","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Servicio estructurado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-02-01T00:01:00","2018-07-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Estructurar servicio de vitrina permanente para la venta de bienes muebles","Incorporar dentro del servicio de subasta de bienes muebles la opción para la venta de bienes muebles a través de venta permanente","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Servicio estructurado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-01-01T00:01:00","2018-07-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Reestructurar el servicio de venta de bienes muebles Fase 2","Con base en el diagnostico del estado actual del proceso de subasta de bienes muebles definir la forma en que se deberá prestar el servicio.","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Servicio reestructurado con base en el diagnostico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-06-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Realizar un estudio de la oferta de estructuración de proyectos de gestión inmobiliaria.","Analizar dentro de las entidades del estados, cuales de ellas tienen dentro de su portafolio el servicio de estructuración de proyectos de gestión inmobiliaria, y el esquema que utilizan.","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio",{"$f":"-Estudio de análisis de oferta","v":{"$error":"#NAME?"}},"Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-06-01T00:01:00","2018-10-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Estructurar servicio de vitrina permanente para la venta de bienes muebles Fase 2","Colocar en operación la estructuración del servicio de subasta de bienes muebles a través de venta permanente","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Servicio en Operación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-07-01","2018-10-31T23:59:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Desarrollar la plataforma para subastas de bienes muebles","Desarrollar software necesario para la puesta en marcha de subastas electrónicas si el estudio de reestructuración del servicio así lo amerita","Pro.2018.NC2.001 Dinamizar nuevas líneas de Negocio","-Plataforma en funcionamiento","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Director de Tecnología","2018-04-01T00:01:00","2018-12-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Presidencia","PARTE 1: MODELO CONCEPTUAL DE COSTOS Definir las bases del modelo","Reconocimiento del grado de madurez de la operación tecnológica CISA, los servicios a prestar (actuales y nuevos en el portafolio) y demás premisas a considerar para el diseño.","Pro.2018.NC2.002 Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA","-Documento de Definición del modelo de costos de la fábrica de SW CISA","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Director de Tecnología","2018-01-15T00:01:00","2018-02-15T23:59:00","Funcionamiento","Infraestructura Tecnológica"]
[null,"Presidencia","PARTE 1: MODELO CONCEPTUAL DE COSTOS Diseñar del modelo de costos","Diseño y construcción del modelo general de costos Definición de parámetros y drivers para la operación del modelo.","Pro.2018.NC2.002 Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA","-Modelo Conceptual de Costos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Director de Tecnología","2018-02-15T00:01:00","2018-03-15T23:59:00","Funcionamiento","Infraestructura Tecnológica"]
[null,"Presidencia","PARTE 2: CÁLCULO DE TARIFAS Y OPERACIÓN Cálcular las tarifas","Mapeo del Catálogo de servicios e identificación de la información histórica requerida.\nEstimación de consumos futuros y proyección de costos asociados.\nCálculo de tarifas según el modelo de costos","Pro.2018.NC2.002 Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA","-Lista de tarifas por tipo de servicio","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Director de Tecnología","2018-03-01T00:01:00","2018-03-30T23:58:00","Funcionamiento","Infraestructura Tecnológica"]
[null,"Presidencia","PARTE 2: CÁLCULO DE TARIFAS Y OPERACIÓNMedir","Recopilar información de volumetrías de consumo.\nRecopilar información de costos reales (contabilidad)\nAnálisis de comportamiento del modelo en función de la rentabilidad real vs. la esperada.","Pro.2018.NC2.002 Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA","-Informe de comportamiento del modelo de costos en función de la rentabilidad real vs. rentabilidad esperada.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Director de Tecnología","2018-03-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento","Infraestructura Tecnológica"]
[null,"Presidencia","PARTE 2: CÁLCULO DE TARIFAS Y OPERACIÓN Cobrar al cliente","Revisar condiciones pactadas en ANS con los cliientes.\nRecálculo de precios a cobrar según volúmenes, costos, márgenes, modelo de precios y esquema de cobro seleccionado.","Pro.2018.NC2.002 Optimización del modelo de costos de la fábrica de software CISA","-Informe de modificaciones al modelo de acuerdo a las nuevas condiciones reveladas e integradas al modelo de costos.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Director de Tecnología","2018-07-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Funcionamiento","Infraestructura Tecnológica"]
[null,"Presidencia","Contratar consultoría para Revisión Modelo de Negocio y Plan Estratégico CISA","Realizar el proceso de contratación para la consultoría de revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio una vez terminada la ley de garantías","Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA","-Contrato suscrito","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Planeación","2018-06-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Funcionamiento","Direccionamiento Estratégico",null,"MIPG V2 - 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - 1. Planeación Institucional"]
[null,"Presidencia","Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD","Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría","Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA","-Actas de reunión","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Planeación","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento","Direccionamiento Estratégico",null,"MIPG V2 - 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - 1. Planeación Institucional"]
[null,"Presidencia","Generar recomendaciones y ajustes al Modelo de Negocio de CISA","Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría","Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA","-Documento final de consultoría","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Planeación","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento","Direccionamiento Estratégico",null,"MIPG V2 - 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - 1. Planeación Institucional"]
[null,"Presidencia","Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022","Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022","Pro.2018.NP1.001 Revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio de CISA","-Proyectos identificados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Planeación","2018-12-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Direccionamiento Estratégico",null,"MIPG V2 - 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - 1. Planeación Institucional"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Definir y segmentar mercado objetivo Primer Semestre","Realizar una priorización del mercado objetivo para efectuar negociaciones con entidades con convenios firmados antes que comience a operar la ley de garantías.","Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva","-Cronograma de visitas programado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-01-01T00:01:00","2018-02-15T23:59:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Definir y segmentar mercado objetivo Segundo Semestre","Realizar una segmentación del mercado para definir entidades objetivo para el segundo semestre del año","Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva","-Cronograma de visitas programado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-08-01T00:01:00","2018-09-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Elaborar plan de visitas y estrategia de acercamiento nuevo gobierno","Definir una estrategia para realizar acercamientos a los nuevos mandatarios nacionales y establecer un plan de visitas para el segundo semestre del año, posterior a sus posesiones","Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva","-Estrategia y plan de visitas diseñado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-08-01T00:01:00","2018-09-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Ejecutar la estrategia de acercamiento","Con base en la estrategia definidia y el plan de visitas planteado, ejecutar las acciones correspondientes para lograr el acercamiento esperado","Pro.2018.NP1.002 Consolidación de Cartera Coactiva","-Visitas realizadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-08-08T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Diseñar estrategia de acercamiento a universidades y clientes especiales de cartera","Definir una estrategia que permita el acercamiento efectivo a universidades y entidades con vocación de generación de cartera.","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","-Estrategia de acercamiento diseñada","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-01-15T00:01:00","2018-02-15T23:59:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Implementar la estrategia de generación de cartera","Ejecutar la estrategia definida para el acercamiento a los clientes definidos","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","-Visitas realizadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-02-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Elaborar plan de visitas y estrategia de acercamiento nuevo gobierno","Definir una estrategia para realizar acercamientos a los nuevos mandatarios nacionales y establecer un plan de visitas para el segundo semestre del año, posterior a sus posesiones","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","-Estrategia y plan de visitas diseñado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-08-01T00:01:00","2018-09-01T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Analizar e identificar oportunidades para CISA en el PND 2018-2022 propuesto","Analisis del plan de gobierno del presidente electo para la generación de esquemas de acercamiento a fin de incorporar en el nuevo PND herramientas legales que permitan mejorar la gestión de CISA","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","-Documento de analisis de oportunidades","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Negocios","2018-08-07T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Generar borrador de Modificación del Articulado - Ley de Presupuesto","Preparar proyecto de articulado a incluir en la Ley de Presupuesto 2019, consistente en la posibilidad de devolver a las entidades los recursos provenientes de la venta de los inmuebles.","Pro.2018.NP1.003 Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales","-Documento contentivo del proyecto de articulado en la Ley de Presupuesto","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente Legal","2018-07-03T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Soluciones para el Estado"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Incentivar a los Agentes externos inmobiliarios","Aplicar la costumbre comercial del 3% de comisión para todas las ventas en bien urbano y 5% en bien rural durante el primer semestre del año 2018..","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","-Plan de incentivos generado y operando","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Inmuebles","2018-01-15T00:01:00","2018-01-30T23:59:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Focalizar esfuerzos comerciales en sucursales","Generar un esquema de seguimiento y control, segmentando del portafolio en las sucursales entre Gerente y Analista","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","-Esquema de seguimiento diseñado e implementado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Inmuebles","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Efectuar alianzas con entidades financieras","Realizar alianzas con diferentes entidades financieras, que permitan a los clientes tener opciones de financiación para la adquisición de los inmuebles en CISA.","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","-Alianzas realizadas y establecidas en la circular 69.","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Inmuebles","2018-01-30T00:01:00","2018-07-30T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Ajustar politica de precios de venta","Ajuste en Política orientada a ventas por P y G.\nPublicación de precios mínimos de venta para todo el portafolio de manera permanente.","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","-Política de precios ajustada, difundida e implementada","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Inmuebles","2018-01-15T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Realizar ferias inmobiliarias en cada sucursal","Diseñar un cronograma de ferias operadas por CISA, donde cada sucursal promocione el portafolio a nivel nacional.","Pro.2018.NP1.004 Optimización Movilización de Inmuebles","-Cronograma diseñado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Inmuebles","2018-03-01T00:01:00","2018-11-01T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Determinar necesidades de interoperabilidad","Determinar, mediante un diagnostico, las necesidades de información para el funcionamiento adecuado del cobro de cartera coactiva.","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Documento de necesidades levantado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Normalización de Cartera","2018-02-01T00:01:00","2018-03-01T23:59:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Diseñar un nuevo esquema de seguimiento y control","Diseñar un nuevo esquema de seguimiento y control que permita realizar el seguimiento oportuno a las sucursales en lo referente a la cobranza Pre-jurídica, Jurídica y procesos concursales en DG","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Procedimiento ajustado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Normalización de Cartera","2018-02-01T00:01:00","2018-03-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Optimizar herramientas para la localización de deudores","Implementar Procedimiento de Localización","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Procedimiento definido y formalizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Normalización de Cartera","2018-01-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Localizar deudores con apoyo de terceros","Convocar y estudiar a empresas interesadas para trabajar con CISA en la localización de clientes\nContratar con empresas especializadas en localización.","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Contratos formalizados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Normalización de Cartera","2018-04-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Implementar esquema de visitadores","Diseñar e implementar el procedimiento de visitas a los clientes","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Procedimiento definido y formalizado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Normalización de Cartera","2018-02-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Ampliar la red de aliados","Implementar Procedimiento de adscripción de Aliados\nConvocar y estudiar a empresas interesadas en la cobranza de la cartera de CISA","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Adscripciones formalizadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Normalización de Cartera","2018-01-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Proveer servicios básicos necesarios para la gestión de cartera de coactiva","Realizar la estructuración y puesta en funcionamiento de los contratos para el software de cobro coactivo y servicio de correspondencia","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Contrato firmado","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-01-15T00:01:00","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Suscribir convenios de interoperabilidad","Realizar los acercamientos con diferentes entidades a nivel nacional y territorial (Catastros independientes, DIAN, Min Salud, Min Transporte, Cámaras de Comercio, Agremiaciones. )que puedan suministrar información de acuerdo a las necesidades de CISA y generar convenios de interoperabilidad","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-Convenios de interoperabilidad suscritos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Gerente de Proyectos","2018-03-02T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Realizar ventas de cartera","Analizar el portafolio a vender y Efectuar por lo menos 4 ventas de cartera en el año","Pro.2018.NP1.005 Optimización del recaudo de cartera","-4 procesos de ventas de cartera realizados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Saneamiento","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento","Gestión de Activos"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Realizar el diagnostico del estado de saneamiento de imuebles de CISA","Efectuar un inventario de la totalidad de los inmuebles en saneamiento que contenga como minimo:\na) El alcance de saneamiento requerido.\nb) La tipificación de situaciones de gestión por saneamiento.\nc) El tiempo promedio por tipologías para el saneamiento.\nd) Definición de insumos que se requieren para lograr el saneamiento.","Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","-Inventario de inmuebles por sanear actualizado con tiempos estimados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Saneamiento","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:58:00","Funcionamiento","Saneamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Segmentar y priorizar el universo de inmuebles a sanear","Con base en el diagnostico, segmentar y priorizar los inmuebles de acuerdo un criterio establecido, fijando un plan de choque.\nUnificación de plan de acción a partir del diagnóstico realizado por grupo de inmuebles.","Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","-Inmuebles priorizados para ejercicio de saneamiento","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Saneamiento","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:58:00","Funcionamiento","Saneamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Realizar capacitaciones técnicas en saneamiento","Realizar ejercicios de capacitación para los siguientes usuarios:\na) Técnicos de inmuebles DG.\nb) Coordinadores de Inmuebles en sucursales en temas técnicos\nc) Con funcionaros responsables de saneamiento en diferentes entidades públicas, con miras a la consolidación de red institucional.","Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","-Listas de asistencia a capacitaciones realizadas","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Saneamiento","2018-02-01T00:01:00","2018-10-30T23:58:00","Funcionamiento","Saneamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Proponer ajustes normativos externos que permitan la optimización de tiempos de saneamiento","Gestionar con las entidades competentes, la expedición de lineamientos que den prelación a los trámites que gestione CISA, como Colector de Activos Públicos en función de la monetización de recursos para el Estado.","Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","-lineamientos expedidos","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Saneamiento","2018-02-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Funcionamiento","Saneamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Implementar el saneamiento para los inmuebles priorizados","Realizar el saneamiento de los inmuebles de acuerdo a la segmentación y priorización realizada.","Pro.2018.NP2.001 Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","-Inmuebles saneados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Vicepresidente de Saneamiento","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento","Saneamiento"]

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[null,null,"Plan Institucional de Archivos - PINAR"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Actualizar Tablas de Retención Documental","Actualizar las Tablas de Retención de acuerdo al último cambio orgánico – funcional y conforme lo establecido por el AGN","Tablas de Retención Documental publicadas y divulgadas","Gestión Documental","Vicepresidente Financiero y Administrativo","2018-09-22","2018-10-05","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Elaborar Tablas de Valoración Documental","Elaboración de las Tablas de Valoración conforme a lo establecido por el AGN","Tablas de Valoración Documental publicadas y divulgadas","Gestión Documental","Vicepresidente Financiero y Administrativo","2018-01-22","2019-01-15","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Elaborar programa de gestión de documentos electrónicos","Elaborar una herramienta que permita normalizar la gestión de los documentos electrónicos de CISA","Programa de gestión de documentos electrónicos publicado y divulgado","Gestión Documental","Vicepresidente Financiero y Administrativo","2018-01-01","2018-09-30","Funcionamiento"]
[null,"V. Financiera y Administrativa","Realizar capacitación continua en materia de archivo","Capacitar a los funcionarios de CISA en temas archivísticos enfocados en la aplicación de las TRD, organización de archivos de gestión, consultas, devoluciones, entregas e incorporaciones de documentos.","Listas de asistencia","Gestión Documental","Vicepresidente Financiero y Administrativo","2018-06-01","2018-12-31","Funcionamiento"]

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[null,null,null,"Plan Anual de Vacantes"]

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[null,null,null,"Plan de Previsión de Recursos Humanos"]

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[null,null,null,"Plan Estratégico de Talento Humano"]
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[null,"Conforme lo establecido en la  \"Guía de gestión estratégica del talento humano GETH\" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta sección encontrará las actividades generales de cada vigencia del Plan Estratégico de Talento Humano. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle:"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Entregable"]
[null,"Gerencia de Recursos","Administrar la Nómina","Administrar la nomina y seguridad social de los empleados de la entidad.","Relaciones laborales y gestión de la compensación - Alineado con DESARROLLO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Nóminas pagadas"]
[null,"Gerencia de Recursos","Redefinir competencias tipo de los colaboradores de CISA alineadas a la estrategia","Proceso: Selección por Competencias\n(Planta con contrato a termino indefinido)","Selección por competencias\nAlineado con INGRESO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01","2018-07-31","Funcionamiento","-Competencias organizacionales documentadas y formalizadas"]
[null,"Gerencia de Recursos","Adecuar el proceso selección de personal con base en las competencias definidas","Proceso: Selección por Competencias","Selección por competencias\nAlineado con INGRESO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01","2018-07-31","Funcionamiento","-Circular 24 ajustada"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formular e implementar el plan institucional de capacitaciones","Definir el plan de capacitaciones que permita desarrollar las competencias de los colaboradores","Gestión del Desarrollo Humano y Profesional\nAlineado con “DESARROLLO” del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-04-01","2018-12-31","Funcionamiento","-PIC ejecutado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar evaluaciones de desempeño y toma de Acciones","Con base en las actuales competencias, se realizará la medición definida","Gestión del Desarrollo Humano y Profesional\nAlineado con “DESARROLLO” del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01","2018-12-31","Funcionamiento","-Informe gerencial de desempeño"]
[null,"Gerencia de Recursos","Generar diagnóstico sobre liderazgo","El diagnostico se elabora basado en los resultados de la encuesta de\nfelicidad corporativa, evaluación de riesgo psicosocial y evaluación del\ndesempeño","Liderazgo basado en la confianza\nAlineado con “DESARROLLO” del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-01-01","2018-02-15","Funcionamiento","-Diagnóstico elaborado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar actividades de liderazgo","Realizar actividades enfocadas en el desarrollo de competencias de\nliderazgo basadas en la confianza","Liderazgo basado en la confianza\nAlineado con “DESARROLLO” del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-02-01","2018-08-31","Funcionamiento","-Actividades desarrolladas"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar la medición de control y toma de decisiones","Realizar medición de felicidad corporativa, evaluación de riesgo\npsicosocial y evaluación del desempeño","Liderazgo basado en la confianza\nAlineado con “DESARROLLO” del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01","2018-12-31","Funcionamiento","-Informe gerencial de liderazgo"]
[null,"Gerencia de Recursos","Mejorar el flujo de ZEUS para la desvinculación de personal","El conocimiento que no sea técnico y que dependa de las responsabilidades del cargo, como por ejemplo: circulares a aplicar, flujos en los que interviene, atribuciones, actividades asignadas en planes institucionales y permisos en aplicativos entre otros, serán incluidos en ZEUS para con ello fortalecer uno de los mecanismos dispuestos para la transferencia de conocimiento efectiva","Retiro\nAlineado con “RETIRO” del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-06-01","2018-08-31","Funcionamiento","-Flujo de desvinculación de ZEUS actualizado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Diseñar el programa de PREPENSIONADOS","Diseñar el programa de PREPENSIONADOS, el cual, incluira entre otras, estrategias para brindar apoyo sociolaboral y emocional a las personas que se desvinculan.","Retiro\nAlineado con “RETIRO” del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-15","2018-12-31","Funcionamiento","-Presentación de programa de PRE PENSIONADO a instancia correspondiente"]
[null,"Gerencia de Recursos","Caracterizar los cargos","Hacer un diagnósticos de los perfiles, manuales de responsabilidades y competencias de los cargos de la planta indefinida para aquellos colaboradores que encuentren en la Planta Indefinida","Gestión del Desarrollo Humano y Profesional - Alineado con DESARROLLO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-10-26T23:59:00","Funcionamiento","-Caracterización de cargos"]
[null,"Gerencia de Recursos","Caracterizar los colaboradores","Hacer un diagnóstico de la edad, nivel educativo, experiencia, antigüedad y género (entre otros) que permita conocer las características principales de la población para aquellos colaboradores que encuentren en la Planta Indefinida","Gestión del Desarrollo Humano y Profesional - Alineado con DESARROLLO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-10-26T23:59:00","Funcionamiento","-Caracterización de los colaboradores"]
[null,"Gerencia de Recursos","Definir e implementar el plan de acción de felicidad corporativa","Con base en los resultados de la medición de felicidad corporativa 2017, se definirán las acciones a ejecutar en el 2018.","Bienestar, incentivos, felicidad y SST - Alineado con DESARROLLO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-05-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Ejecución de las actividades planeadas"]
[null,"Gerencia de Recursos","Desarrollar el plan de SST y bienestar","Contribuir al mejoramiento de la cultura de prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral y desarrollar e implementar programas de bienestar que incentiven al compromiso con la empresa y satisfagan las necesidades de cada trabajador, haciendo que cada uno de ellos se sienta parte de la familia ?CISA?","Bienestar, incentivos, felicidad y SST - Alineado con DESARROLLO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-02-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Plan de SST y bienestar"]
[null,"Gerencia de Recursos","Generar estadísticas de compensación variables","Generación de estadísticas por el cumplimiento de los indicadores individuales de los colaboradores. (compensación variable) que permitan tener información sobre la Gestión de la compensación en la Entidad.","Relaciones laborales y gestión de la compensación - Alineado con DESARROLLO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-06-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Informe con estadísticas para toma de decisiones"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar acciones de mantenimiento del Modelo EFR","Mejorar la calidad de vida de los empleados a través del mantenimiento del modelo EFR","Bienestar, incentivos, felicidad y SST - Alineado con DESARROLLO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-02-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento","-Informe de auditoria"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar encuestas de retiro de colaboradores","Con el propósito de conocer las razones por las cuales los colaboradores se retiran voluntariamente se aplicarán encuestas de desvinculación","Retiro - Alineado con RETIRO del MIPG","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Diagnóstico de principales causas de retiro voluntario"]

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[null,null,null,"Plan Institucional de Capacitación - PIC"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Entregable"]
[null,"Gerencia de Recursos","Consolidar el diagnóstico de necesidades de capacitación formuladas en los PID","Con base en los planes individuales de desarrollo enviados por los colaboradores se realizará la consolidación y priorización de las necesidades de capacitación.","Desarrollo de competencias","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-05-01","2018-06-30T23:59:00","Funcionamiento","-Diagnóstico"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar el PIC","Con base en las necesidades identificadas en los PIDD se realizará la actualización del PIC","Desarrollo de competencias","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento","-PIC actualizado"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer conceptos básicos de calidad y ambiental","Fortalecer los conocimientos sobre planes y programas ambientales, indicadores, caracterizaciones, control de producto no conforme, requisitos legales y control operacional.","Gestión de la calidad y ambiental","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer los conocimientos sobre acciones correctivas y de mejora","Fortalecer los conocimientos sobre la nueva metodología de identificación, tratamiento y seguimiento de acciones correctivas y de mejora.","Gestión de la calidad y ambiental","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer los conocimientos sobre sustancias químicas, MSDS, etiquetado y rotulado","Fortalecer los conocimientos sobre el manejo, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas.","Gestión de la calidad y ambiental","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer los conocimientos en riesgos","Fortalecer los conceptos de gestión y administración de riesgos corporativos (operativos y de corrupción)","Gestión de la calidad y ambiental","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar capacitación sobre seguridad de la información","Presentar componentes de seguridad de la información y ciberseguridad.","Gestión documental y seguridad de la información","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar capacitación sobre gestión documental","Capacitar en la Circular Normativa 023 ? Programa de Gestión Documental: Aplicación de Tablas de Retención Documental, organización de expedientes, transferencias, y demás temas relacionados con la gestión documental en la Entidad.","Gestión documental y seguridad de la información","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-09-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Socializar los valores","Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad","Integridad","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento","-Difusión y sensibilización de los valores corporativos"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar actividades sobre habilidades gerenciales y directivas","Realizar un proceso de desarrollo profesional y personal para el equipo directivo de Central de Inversiones durante 6 sesiones, enfocado a aumentar la capacidad de liderazgo a través del SER y mejorando sus habilidades de escucha, liderazgo, desarrollo de talento, empoderamiento y retroalimentación.","Liderazgo","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-02-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Generar espacios de formación en liderazgo para el presidente","Gestionar la participación en un seminario donde se conozcan las mejores prácticas de liderazgo a nivel internacional.","Liderazgo","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-05-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento","-Inscripción y certificado de participación"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar actividades sobre habilidades de supervisión","Realizar un proceso de desarrollo profesional y personal para el equipo de jefes y coordinadores de Central de Inversiones, enfocado a aumentar la capacidad de liderazgo a través del SER y mejorando sus habilidades y competencias.","Liderazgo","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-11-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registros de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar las brigada de emergencia","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","SST","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registro de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar las Brigada de emergencia sucursal Medellín","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","SST","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registro de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar las Brigada de emergencia sucursal Cali","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","SST","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registro de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Formar las Brigada de emergencia sucursal Barranquilla","Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la empresa.","SST","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registro de asistencia"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer los conocimientos sobre el SGSST y su implementación.","Realizar curso de 50 horas SENA del sistema de SST","SST","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Certificaciones"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas","Fortalecer los conocimientos sobre Trabajo Seguro en Alturas, los supervisores de ordenes de servicio que les aplique trabajo en alturas de las sucursales.","SST","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Certificaciones"]
[null,"Gerencia de Recursos","Fortalecer los conocimientos sobre control operacional","Fortalecer los conocimientos sobre control operacional para los supervisores de ordenes de servicio que les aplique.","SST","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento","-Registro de asistencia"]

{"sheet":"Plan de Incentivos","index":7,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan de Incentivos Institucionales"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Revisar el manual efr","Teniendo en cuenta las observaciones de la última auditoria revisar la pertinencia del manual efr","Manual efr actualizado","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-05-01","2018-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Trasladar en función de las posibilidades de CISA y con base en la influencia en los proveedores las principales medidas efr. ","Verificar a que terceros es posible trasladar los beneficios EFR","Diagnóstico de análisis de medidas EFR en terceros","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Generar estadísticas de utilización de las medidas efr","Con base en los radicados de ZEUS correspondientes a beneficios emocionales realizar estadísticas de utilización de las medidas","Estadísticas de utilización ","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Revisar las zonas de almuerzo de las sucursales por el volumen del personal","Con base en el diagnóstico del modelo efr revisar la ampliación de las zonas de almuerzo de las sucursales.","Estadísticas de utilización ","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar divulgación del modelo efr. ","Realizar divulgación de objetivos, alcance, equipo, medidas, comité de convivencia, canales de comunicación que impactan el modelo efr.","Evidencias de las divulgaciones","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-05-01","2018-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar sensibilización a los líderes rol que desempeñan en el modelo efr.","Realizar sensibilización a los líderes con personas a cargo del rol que desempeñan en el modelo efr.","Registros de asistencia","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-05-01","2018-09-30","Funcionamiento"]

{"sheet":"PSST","index":8,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,13,9]]}
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[null,null,null,"Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia de Recursos","Exámenes médicos periódicos","Realizar los evaluación periódicas con el fin de detectar alteraciones en la salud de los trabajadores (Énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, laboratorios clínicos (Colesterol, Glicemia Basal, Triglicéridos))","Soportes de registro de ejecución de la actividad","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Seguimientos individuales a las recomendaciones médicas (Semestral)","Realizar seguimiento a los trabajadores seguimiento de los resultados de los exámenes médicos periódicos.","Correos de evidencia de seguimiento","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-10-01","2018-11-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Inspecciones a las estaciones de trabajo","Identificar peligros que afecten a los colaboradores en el puesto o ambiente de trabajo.","Soportes de registro de ejecución de la actividad","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-11-01","2018-12-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Pausas Activas ","Actividades enfocadas a disminuir el cansancio generado a nivel músculo esquelético, visual y mental.","Soportes de registro de ejecución de la actividad","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-06-01","2018-11-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Diagnóstico de riesgo psicosocial ","Identificar, monitorear e intervenir la exposición a los factores de riesgo psicosocial de los colaboradores para mejorar sus condiciones de salud y de trabajo.","Informe de riesgo psicosocial ","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Evaluaciones optométricas ","Realizar los diagnósticos de salud visual periódicos a los trabajadores de CISA (optometría)","Soportes de registro de ejecución de la actividad","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-10-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Mediciones de iluminación","Realizar evaluaciones de niveles de intensidad de iluminación de las áreas y/o puestos de trabajo seleccionados, con el fin de establecer y ejecutar las modificaciones para controlar la fuente del riesgo.","Soportes de registro de ejecución de la actividad","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-09-30","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Inspecciones ambientales y de seguridad en el trabajo","Identificar los peligros que afecten a los colaboradores, el ambiente y los procesos a través de las inspecciones planeadas.","Soportes de registro de ejecución de la actividad","Talento Humano","Gerente de Recursos","2018-06-01","2018-12-30","Funcionamiento"]

{"sheet":"PAAC","index":9,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,12,14]]}
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[null,null,null,null,"Plan Anticorrupción \ny de Atención al Ciudadano"]

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[null,null,null,"Plan Estratégico de Tecnologías de la Información"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Entregable"]
[null,"Dirección de Tecnología","Formular PETI 2019-2022"," Al culminar el análisis de brecha del nivel de implementación del modelo IT4+ (Arquitectura TI), los componentes del direccionamiento estratégico TI para CISA (Propuesta de valor y objetivos estratégicos) y el cuadro de mando integral basado en Balance ScoreCard como base del despliegue, operación, medición y mejora de la gestión de TIC en CISA, actividades planeadas para culminar en octubre de 2018, entregar a la entidad un PETI 2019-2022 que aporte a la transformación de CISA y al cambio organizacional.","Plan Estratégico de Tecnología 2019-2022","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2018-07-01","2018-10-31","Funcionamiento","-Nóminas pagadas"]
[null,"Dirección de Tecnología","Integrar a la estructura orgánica de TI el componente de Arquitectura","Integrar a la estructura orgánica de TI el componente de Arquitectura, siendo un órgano que articule la maduración tecnológica que obliga la estrategia de Gobierno Digital y que participe en la  adopción del marco de referencia de la Arquitectura Empresarial que debe darse en CISA. – Sujeto a Aprobación de la Entidad.","Nota: Sujeto a la presentación y aprobación de los roles y mecanismos que se requieren  para abordar la estrategia de Arquitectura Tecnológica y Empresarial.","Gobierno Digital","Director de Tecnología","S.F","S.F"]
[null,"Dirección de Tecnología","Potenciar la capacidad tecnológica de CISA","Potenciar la capacidad tecnológica de CISA a través de acuerdos, contratos marco u otras figuras que le permitan activar por demanda las manos necesarias para evacuar en el tiempo requerido los proyectos tácticos y estratégicos que garanticen la agilidad de los procesos de negocio, el ejercicio comercial y la generación de ingreso desde cualquiera de los frentes de negocio.","Contrato marco de servicios de base tecnológica para apoyo al desarrollo de proyectos de la línea de Software Estado.","Gobierno Digital","Director de Tecnología","2018-07-15","2018-11-30","Funcionamiento","-Competencias organizacionales documentadas y formalizadas"]

{"sheet":"PTRSI","index":11,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,12,9]]}
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[null,null,null,"Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información"]

{"sheet":"PSPI","index":12,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,12,9]]}
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[null,null,"Plan de Seguridad y Privacidad de la Información"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Entregable","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar activos de información - IT","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Director de Tecnología","2018-06-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - IT","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Director de Tecnología","2018-07-01T01:00:00","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar base de datos en el RNBD (54 BD)","Se realiza actualización de base de datos en caso de cambios sustanciales de las mismas (aseguramiento, cantidad de titulares entre otros).","-Reporte en el Software de la Superintendencia de Industria y Comercio","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-07-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar la declaración de aplicabilidad","Se actualiza declaración de aplicabilidad del sistema de seguridad de la información","-Documento de Declaración de Aplicabilidad","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-11-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar la política de datos personales","Se realiza revisión a la política de datos personales y en caso de que lo requiera se realiza la respectiva actualización","-Memorando Circular de datos personales actualizado","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-06-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar matriz de requisitos legales de seguridad de la información - 1","De forma semestral se valida la aplicabilidad de los requisitos legales de seguridad de la información y se define plan para dar cumplimiento.","-Matriz de requisitos legales de seguridad de la información actualizada","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-06-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar matriz de requisitos legales de seguridad de la información - 2","De forma semestral se valida la aplicabilidad de los requisitos legales de seguridad de la información y se define plan para dar cumplimiento.","-Matriz de requisitos legales de seguridad de la información actualizada","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-12-01","2018-12-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 1","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-01-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Definir el plan de comunicación, sensibilización y concientización","Se define plan de comunicación, sensibilización y concientización para los funcionarios de todos los niveles de la entidad","-Plan de comunicación definido","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-01-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Definir plan de capacitación SI","Se definen las diferentes capacitaciones de Seguridad de la Información","-Plan de Capacitación definido","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-01-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Definir plan de remediación","Se define plan de remediación con respecto a las debilidades encontradas en la prueba de Ingeniería Social","-Plan de remediación definido","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-09-01","2018-10-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Definir plan de remediación de Re-test","Con la revisión del paso anterior se define plan de remediación para las vulnerabilidades que lo requieran","-Plan de Remediación definido","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Definir prueba de ingeniería social","Se define alcance de prueba de ingeniería social y se realiza contratación","-Orden de servicio gestionada","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-01-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Ejecución Plan de Comunicación, Sensibilización y Concientización","Se ejecuta plan de comunicaciones","-Cuadro de seguimiento plan de comunicación","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-02-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Ejecutar plan de capacitación","Ejecutar las actividades definidas en el marco del Plan de Capacitación de Seguridad de la Información","-Cuadro de seguimiento plan de capacitación","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-02-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Ejecutar prueba de Ingeniería Social","Se realizara ejecución de prueba de ingeniería social","-Informe","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-04-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Organizar el servidor de Archivos","Se realiza revisión de la información que se encuentra almacenada en el servidor de archivos y en los respectivos equipos de trabajo, logrando una unificación de la información y un orden de la misma","-Servidor de Archivos organizado","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-01-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar auditoria interna al sistema","Verificación del Sistema de Seguridad de la Información","-Informe","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-10-01","2018-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar inscripción de las bases de datos que contengan datos personales","Se sensibiliza a los funcionarios con la creación de base de datos en caso de que se tenga reporte de base de datos que contenga datos personales se procede a hacer registro a la superintendencia de industria y comercio.","-Reporte en el Software de la Superintendencia de Industria y Comercio","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-02-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar la revisión por la dirección","Con el fin de asegurar la adecuación, convivencia y eficacia y alineación continua con el direccionamiento estratégico de CISA, al menos una vez al año se realiza revisión por la dirección con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","-Actas del Comité","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-08-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar pruebas de Restauración","Se realizan pruebas de restauración a las copias de seguridad que se realizan y son entregadas al proveedor de archivo, para validar su integridad después de determinado tiempo.","-Cuadro de Seguimiento al plan pruebas de restauración","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-02-02","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimiento a acciones correctivas del sistema","Se realiza seguimiento a las oportunidades de mejora, no conformidades y acciones preventivas del sistema de seguridad de la información.","-Reporte en Isolucion actualizado","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-02-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimiento a controles técnicos del SGSI","Se realiza revisión de los controles técnicos del SGSI establecidos","-Cuadro de Seguimiento al plan de seguimiento a los controles técnicos del SGSI","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-02-02","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimiento a planes de remediación","Se realiza seguimiento a los deferentes planes de remediación definidos para la mitigación de las vulnerabilidades técnicas identificadas","-Informe de seguimiento al plan de remediación","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-01-01","2018-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimiento al plan de remediación ingeniería social","Se realiza seguimiento a plan de remediación definido para la mitigación de las vulnerabilidades humanas y técnicas identificadas.","-Cuadro de seguimiento al plan de remediación","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-11-01","2019-01-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar Incidentes de Seguridad de la Información - 1","Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los incidentes de seguridad de la información que se presenten en las bases de datos","-Reporte en el Software de la Superintendencia de Industria y Comercio","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-07-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar Incidentes de Seguridad de la Información - 2","Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los incidentes de seguridad de la información que se presenten en las bases de datos","-Reporte en el Software de la Superintendencia de Industria y Comercio","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2019-01-01","2019-01-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar Indicadores - 1","Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información","-Reporte en Isolucion actualizado","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-04-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar Indicadores - 2","Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información","-Reporte en Isolucion actualizado","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-07-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar Indicadores - 3","Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información","-Reporte en Isolucion actualizado","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-10-01","2018-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar Indicadores - 4","Se realiza de forma trimestral y semestral la medición de los objetivos del sistema de seguridad de la información","-Reporte en Isolucion actualizado","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2019-01-01","2019-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar RNBD los reclamos realizados por los titulares - 1","Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los reclamos realizados por los titulares","-Reporte en el Software de la Superintendencia de Industria y Comercio","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-07-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Reportar RNBD los reclamos realizados por los titulares - 2","Dando cumplimiento a la circular 002 de la superintendencia de industria y comercio se realiza de forma semestral el reporte de los reclamos realizados por los titulares","-Reporte en el Software de la Superintendencia de Industria y Comercio","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2019-01-01","2019-01-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar acciones de mitigación","Se revisa que las acciones realizadas fueron efectivas","-Informe","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-05-01","2018-06-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar Desarrollo de Software","Se valida a través de buenas practicas de desarrollo seguro el código fuente de las aplicaciones desarrolladas por CISA","-Cuadro de Seguimiento al plan de revisiones de desarrollo de software","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-02-02","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar las políticas y procedimientos del SGSI","Se realiza la revisión de políticas y procedimientos del Sistema de Seguridad de la Información logrando la mejora continua del mismo","-Circular del SGSI actualizada","Seguridad Digital","Gerente de Planeación","2018-05-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Actualizar activos de información - GJN","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Gerente Jurídica del Negocio","2018-06-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - GJN","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Gerente Jurídica del Negocio","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Actualizar activos de información - CR","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Jefe de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","2018-06-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - CR","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Jefe de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Actualizar activos de información - SIU","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-06-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - SIU","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Actualizar activos de información - GAC","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Vicepresidente de Negocios","2018-06-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Actualizar activos de información - GAI","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Vicepresidente de Negocios","2018-06-01","2018-07-30T22:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Actualizar activos de información - SE","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; validan, actualizan y clasifican el inventario de activos de información para los procesos misionales e Infraestructura Tecnológica.","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Vicepresidente de Negocios","2018-06-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - GAC","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Vicepresidente de Negocios","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - GAI","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Vicepresidente de Negocios","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Analizar los riesgos y definir de plan de tratamiento de Seguridad de la Información - 2 - SE","El apoyo operativo de los diferentes procesos en conjunto con el oficial de seguridad de la información; identifican, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos los activos de información con clasificación alta","-Herramienta del SGSI NovaSec actualizada","Seguridad Digital","Vicepresidente de Negocios","2018-07-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]

{"sheet":"CGR","index":13,"n_rows":55,"n_cols":10,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan de Mejoramiento de la CGR"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Ajustar la Circular contable No. 66, forjando el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos","Ajuste circular\nAjustar la Circular contable No. 66, incluyendo en que momento se debe empezar a forjar el valor de un aplicativo de acuerdo a sus costos relacionados, unicamente cuando se configure que un aplicativo es nuevo desarrollo","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Ajuste Circular","Nestor Antonio Grisales Ruiz","2018-01-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contabilización como valor de intangibles cuando se cree un nuevo aplicativo en etapa de desarrollo","Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe del área de tecnología de los valores a contabilizar como intangibles en etapa de desarrollo","Nestor Antonio Grisales Ruiz","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Contablización en cuentas de orden del valor que fije la firma avaluadora del software","Informe de firma avaluadora","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H02 Dic 17","Informe de firma avaluadora","Nestor Antonio Grisales Ruiz","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Cruzar la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas por identificar","Informe de gestión","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Diana Judith Guzmán Romero","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la V. de Negocios","Informe de gestión\nEfectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la Vicepresidencia de Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores que están pendiente para su aplicación y contabilización.","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Diana Judith Guzmán Romero","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Llevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas","Presentación al comité\nLlevar cada seis meses a comité de saneamiento contable las partidas no identificadas con mas de tres años de antigüedad.","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Presentación al Comité","Diana Judith Guzmán Romero","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para la gestión en la identificación de cuentas","Informe de gestión\nReforzar a los Gestores y Aliados de Cobro para que se le indique, al deudor que debe ingresar el número de identificación y/o obligación para determinar los pagos recibidos asi como efectuar la conciliacion y aplicacion de las partidas que se encuentran por identificar.","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Diana Judith Guzmán Romero","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información que deben recibir del pago","Informe de gestión","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H03 Dic 17","Informe de gestión","Diana Judith Guzmán Romero","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Procedimiento documentado y difundido","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H04 Dic 17","Procedimiento documentado y difundido","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-22T00:01:00","2018-05-18T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Auditoría Interna","Registrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos por las acciones de las vigencias 2013 y antes","Reporte en el SIRECI\nRegistrar en el SIRECI la totalidad de los hallazgos correspondientes a las acciones pendientes de revisión de las vigencias 2013 y anteriores.","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H04 Dic 17","Reporte en el SIRECI","Mauren Andrea Gonzalez Salcedo","2018-01-15T00:01:00","2018-06-29T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Luz Angela Lopez Cuervo","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Luz Angela Lopez Cuervo","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.1 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Luz Angela Lopez Cuervo","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los 8 inmuebles","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.2 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Luz Angela Lopez Cuervo","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Revisión mensual de los porcentajes de participación cotejando con el informe del mes anterior","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.3 Dic 17","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Mabel Andrea Rivera Torres","2018-01-15T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Ajuste a la circular 31 publicado\nIncluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos, cuando estos tengan condiciones de saneamiento particulares","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.4 Dic 17","Ajuste a la circular 31 publicado","Luz Angela Lopez Cuervo","2018-01-01T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Reporte automático\nSolicitar al área de tecnología la generación de un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Auditoría Financiera Independiente. Vigencia 2016 > H1.4 Dic 17","Reporte automático","Luz Angela Lopez Cuervo","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar los manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones CONCISA, TEMIS e IMC","Manuales Documentados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Sergio Andrés Moreno Acevedo","2018-12-01T00:01:00","2019-01-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Actualizar y divulgar el repositorio documental con los manuales actualizados","Registro de divulgación de los manuales de usuario actualizados a líderes de aplicación y usuarios de los sistemas.\nActualizar el repositorio documental con los manuales actualizados y divulgar a los usuarios de CISA y Terceros las nuevas versiones para su uso.","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Registro de divulgación de los manuales de usuario actualizados a líderes de aplicación y usuarios de los sistemas.","Sergio Andrés Moreno Acevedo","2018-03-01T00:01:00","2019-02-28T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manual técnico y de usuario para la aplicación OLYMPUS","Manuales Documentados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Sergio Andrés Moreno Acevedo","2018-09-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnico y de usuario para la aplicación COBRA","Manuales Documentados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Sergio Andrés Moreno Acevedo","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones SIGEP y GESCAM","Manuales Documentados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Sergio Andrés Moreno Acevedo","2018-05-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Elaborar manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones ZEUS y SIGA","Manuales Documentados","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H15 Feb 14","Manuales Documentados","Sergio Andrés Moreno Acevedo","2018-07-01T00:01:00","2018-08-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","De acuerdo al concepto jurídico, presentar dichas partidas al comité de saneamiento contable","Comités de saneamiento","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Comités de saneamiento","Nestor Antonio Grisales Ruiz","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Contable y Operativa","Solicitar informe cuatrimestral a jurídica del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar","Informes\nSolicitar  informe cuattrimestral a las áreas jurídicas del estado jurídico y comercial de las cuentas por cobrar, lo anterior para establecer la viabilidad de su cobro.","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H18 Feb 14","Informes","Nestor Antonio Grisales Ruiz","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Incluir en la CN 31 las causales de exclusión de inmuebles para la realización de avalúos","Ajuste a la circular 31 publicado","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H26 Feb 14","Ajuste a la circular 31 publicado","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-01T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Solicitar a tecnología un reporte automático que muestre el avalúo de acuerdo a la política","Reporte automático","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Febrero 2014 > H26 Feb 14","Reporte automático","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-15T00:01:00","2018-03-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generación de un procedimiento para la estructuración y reporte de Planes de Mejoramiento con la CGR","Procedimiento documentado y difundido","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H02 Jun 14","Procedimiento documentado y difundido","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-22T00:01:00","2018-05-18T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar reuniones con Cartera tendientes a la depuración de los inmuebles","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Reuniones trimestrales con cartera, generando informe de avance para la actualización del inventario en inmuebles y contabilidad","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Efectuar seguimiento con responsables Jurídicos frente al avance en los procesos de saneamiento","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Seguimientos trimestrales y actualización en Olympus y contabilidad.","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-15T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Revisión de los FMI del Portafolio de inmuebles de cada sucursal","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H09 Jun 14","Certificación del Gerente Sucursal de la revisión efectuada","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Consolidar la Cartera Coactiva como línea de negocio clave para CISA","Actividades del proyecto Ejecutadas","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Judith Cecilia Montejo","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Negocios","Dinamizar las nuevas líneas de negocio","Actividades del proyecto Ejecutadas","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Judith Cecilia Montejo","2018-01-01T00:01:00","2018-07-01T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia Jurídica","Diseñar y proponer el marco normativo para la ley de gestión de activos","Documento","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Lis Castelblanco","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Normalización de Cartera","Optimización de la gestión de cobranza","Actividades del proyecto Ejecutadas","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Diana Judith Guzmán Romero","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Inmuebles y Otros Activos","Optimización de la movilización de inmuebles","Actividades del proyecto Ejecutadas","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Luz Angela Lopez Cuervo","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Vicepresidencia de Saneamiento","Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles","Actividades del proyecto Ejecutadas","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Actividades del proyecto Ejecutadas","Luz Dary Leon Sanchez","2018-01-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar seguimientos periodicos al avance de los proyectos institucionales","Seguimientos realizados por el comité de presidencia","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Seguimientos realizados por el comité de presidencia","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar el Modelo de Negocio de CISA","Documento","Auditorías Vigencias Anteriores a 2016 > Junio 2014 > H13Jun14","Documento","Jhoan Sebastian Victoria Gómez","2018-01-15T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]

{"sheet":"PES","index":14,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan Estratégico Sectorial"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Categoría / Proyecto\n(Opcional)","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Dirección de Tecnología","Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos","Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos y su asociación a servicios digitales para el ciudadano a través de los múltiples canales de atención de CISA.","11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Conjuntos de datos abiertos ampliado","Director de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir ecosistema virtual de participación ciudadana","Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.","11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Ecosistema virtual implmentado","Director de Tecnología","2018-07-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Construir y divulgar el Catálogo de Servicios de TI","Construir y Divulgar el catálogo de servicios de TI, suscribiendo los SLAs, OLAs y UC que apliquen.","11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Catalogo de servicios contruido y difundido","Director de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Generar el Mapa de Procedimientos para la Gestión de TI en CISA","Transformar la Circular Normativa CN93 (Gestión de Infraestructura Tecnológica) en un mapa de procedimientos tácticos, operativos y estratégicos de TI acorde al Gobierno Tecnológico, su realidad operacional y alineación a la estrategia de la Entidad","11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Mapa de procedimientos generados","Director de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Implementar Tablero de Control de TI","Implementar tablero de control que garantiza la medición de adopción de los procesos, servicios y capacidades de TI","11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Tablero de control implementado","Director de Tecnología","2018-04-01T00:01:00","2018-07-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Ejecutar pruebas de ingeniería social","Identificar vulnerabilidades en el componente humano en lo referente al nivel conciencia y educación en seguridad de la información","12. Seguridad Digital - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Pruebas ejecutadas","Gerente de Planeación","2018-05-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Formular la política Anticorrupción","Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas anticorrupción y con base en ello formular y aprobar la política","5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia","-Política definida y aprobada","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Generar Plan de Acción para tratamiento de riesgos de seguridad de la información","Generar el plan de acción de acuerdo al analisis de riesgos para los procesos:\n1. Comunicación Corporativa\n2. Soluciones Para el Estado\n3. Gestión Integral de Activos\n4. Gestión Jurídica del Negocio\n5. Gestión Integral de Servicios\n6.Servicio Integral al usuario","12. Seguridad Digital - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Plan de acción generado","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-05-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Optimizar el esquema de visualización de la pagina web para población en situación de discapacidad","Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil","5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia","-Mecanismo definido en la web","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Participar en el día de la transparencia","Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia","5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia","-Participación efectuada","Gerente de Planeación","2018-10-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar diagnóstico para implemetación del MIPG II","Elaboración de un diagnóstico institucional del impacto del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG","6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos:","-Diagnostico realizado","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-05-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar las Tablas de Retención Documental","Actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las ultimas modificaciones de estructura organizacional y procesos generados en la entidad.","10. Gestión documental - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos","-TRD actualizadas y publicadas","Gerente de Recursos","2017-11-01T00:01:00","2018-10-05T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar los valores corporativos","Realizar un análisis de los valores corporativos definidos en el código de integridad del DAFP para las entidades estatales y realizar la actualización correspondiente para CISA","4. Integridad - 3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda","-Valores corporativos actualizados","Gerente de Recursos","2018-02-01T00:01:00","2018-05-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo","Definir los lineamientos para la producción, conservación y disposición de los documentos electrónicos de archivo de CISA","10. Gestión documental - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos","-Documento Programa de gestión de Documentos Electrónicos de Archivo elaborado","Gerente de Recursos","2018-01-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Elaborar el Sistema Integrado de Conservación","Establecer los lineamientos para la conservación de los documentos en sus diferentes soportes, desde el momento de su emisión, período de vigencia, hasta su disposición final.\nLos lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web","10. Gestión documental - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos","-Documento de SIC elaborado y publicado","Gerente de Recursos","2017-08-01T00:01:00","2018-02-28T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Elaborar las Tablas de Valoración Documental","Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.","10. Gestión documental - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos","-TVD elaboradas y publicadas","Gerente de Recursos","2017-11-01T00:01:00","2019-01-15T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Socializar los valores","Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad","4. Integridad - 3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda","-Difusión y sensibilización de los valores corporativos","Gerente de Recursos","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Optimizar esquema de denuncias de corrupción","Formalizar el procedimiento para la atención de las denuncias de actos de corrupción recibidos a través de los diferentes canales de atención","6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos","-Documentos actualizados y publicados","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-02-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Actualizar el servicio de generación de paz y salvos por la pagina web","Solicitar a la PMO la actualización de la descarga de paz y salvos por la pagina web.","7. Servicio al ciudadano - 2. Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.","-Servicio actualizado","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-01T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Estudiar mecanismos para actualizar radicación de PQR por la pagina web.","Solicitar a la PMO la actualización de la radicación de PQRS en la pagina web y pertinencia de incluirlo en la nueva APP.","7. Servicio al ciudadano - 2. Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.","-Método de radicación actualizado","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-01T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Realizar el Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información","Realizar el análisis de riesgos para los procesos:\n1. Comunicación Corporativa\n2. Soluciones Para el Estado\n3. Gestión Integral de Activos\n4. Gestión Jurídica del Negocio\n5. Gestión Integral de Servicios\n6.Servicio Integral al usuario\n","12. Seguridad Digital - 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en Línea","-Analisis de riesgos realizado","Gerente de Planeación","2018-01-01","2018-04-30","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario","Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario.","7. Servicio al ciudadano - 1. Servicio al Ciudadano","-Esquema Implementado","Jefe Servicio Integral al Usuario","2018-01-01","2018-03-01","Funcionamiento"]

{"sheet":"MIPG V2","index":15,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,13,9]]}
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[null,null,"Plan Estratégico Sectorial"]
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[null,"Área Organizativa","Nombre de la tarea","Descripción ","Política de Gestión y Desempeño","Entregable","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación "]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliación","Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliación","Defensa Jurídica","-Plan elaborado y presentado","Gerente Jurídica del Negocio","2018-10-01","2018-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 1 Semestre","Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 30 de Junio de 2018, para ser entregado a los miembros del comité. Primer semestre","Defensa Jurídica","-Informe Elaborado y presentado, remitido por correo electrónico","Gerente Jurídica del Negocio","2018-07-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 2 Semestre","Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 31 de diciembre de 2018, para ser entregado a los miembros del comité. Segundo semestre","Defensa Jurídica","-Informe Elaborado y presentado, remitido por correo electrónico","Gerente Jurídica del Negocio","2019-01-01","2019-01-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación","Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación solicitadas ante la procuraduría entre enero y junio de 2018 en Ekogui","Defensa Jurídica","-Informe de incorporación de audiencias","Gerente Jurídica del Negocio","2018-07-01","2018-07-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia Jurídica del Negocio","Verificar las fichas guía de Ekogui","Verificar las fichas guía de Ekogui","Defensa Jurídica","-lectura de fichas e implementación de mejoras practicas si es del caso","Gerente Jurídica del Negocio","2018-06-01","2018-10-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Implementar los requisitos de los documentos electrónicos de archivo","Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.","Gestión Documental","-Actualización de la documentación del sistema","Gerente de Recursos","2018-01-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestión en el FUID","Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID","Gestión Documental","-Documento de inventario realizado","Gerente de Recursos","2018-01-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar el Inventario de la documentación del archivo central en el FUID","Realizar Inventario de la documentación del archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: (Levantamiento de los inventarios documentales)","Gestión Documental","-Documento de inventario realizado","Gerente de Recursos","2018-01-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Dirección de Tecnología","Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos - Gobierno Digital","Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos sobre las actividades identificadas con menor puntaje y con análisis realizado","Gobierno Digital","-Autodiagnóstico Actualizado","Director de Tecnología","2018-06-01","2018-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Socializar los valores","Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad","Integridad","-Difusión y sensibilización de los valores corporativos","Gerente de Recursos","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Auditoría Interna","Generar el informe sobre el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2018","Generar un informe sobre el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas el cual servirá como base para el diagnostico y opciones de mejora a implementar en la siguiente vigencia","Participación ciudadana en la gestión pública","-Informe de evaluación al plan de participación ciudadana. ","Auditor Interno","2018-08-16","2018-08-24T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA","Con base en la documentación actual, realizar una revisión de su alcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen los ejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a sus responsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentación por parte de los áreas de la Entidad.","Participación ciudadana en la gestión pública","-Metodología para la caracterización de grupos de interés actualizada","Gerente de Proyectos","2018-06-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el Plan Anticorrupción","Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el Plan Anticorrupción en concordancia con el inicio del proceso de programación presupuestal 2019","Participación ciudadana en la gestión pública","-Necesidades presupuestales para participación ciudadana y rendición de cuentas identificadas","Gerente de Planeación","2018-09-15","2018-10-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Definir una propuesta metodológica para la estructuración de los ejercicios de Participación y RC","Definir una propuesta que permita estructurar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas anuales","Participación ciudadana en la gestión pública","-Documento con propuesta metodológica","Gerente de Planeación","2018-06-01","2018-08-15T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Formalizar y socializar la metodología","Una vez surtidas las revisiones de la propuesta metodológica y efectuados los ajustes a que hubiera lugar, formalizar y socializar la metodología al interior de la entidad","Participación ciudadana en la gestión pública","-Correo SIG","Gerente de Planeación","2018-09-05","2018-09-15T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Planeación","Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta","Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta en los aspectos relacionados con tecnología, comunicaciones, servicio integral al usuario y las áreas misionales","Participación ciudadana en la gestión pública","-Documento final con la metodología revisada y ajustada","Gerente de Planeación","2018-08-15","2018-09-05T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Presidencia","Contratar consultoría para Revisión Modelo de Negocio y Plan Estratégico CISA","Realizar el proceso de contratación para la consultoría de revisión, análisis y ajuste del modelo de negocio una vez terminada la ley de garantías","Planeación Institucional","-Contrato suscrito","Gerente de Planeación","2018-06-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Presidencia","Generar recomendaciones y ajustes al Modelo de Negocio de CISA","Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría","Planeación Institucional","-Documento final de consultoría","Gerente de Planeación","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Presidencia","Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022","Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendaciones planteadas por la consultoría como insumo para la generación del plan estratégico institucional 2019-2022","Planeación Institucional","-Proyectos identificados","Gerente de Planeación","2018-12-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Presidencia","Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD","Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría","Planeación Institucional","-Actas de reunión","Gerente de Planeación","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Sensibilizar sobre la estrategia de racionalización de trámites","Realizar reunión de sensibilización con los servidores públicos responsables de la implementación de la estrategia de racionalización en la Entidad.","Racionalización de Trámites","-Registro de asistencia a la capacitación y documento con la presentación realizada","Jefe de Mejoramiento Continup","2018-06-01","2018-07-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Generar campañas internas sobre los resultados y objetivos de la racionalización de trámites","Generar comunicaciones a través de los canales de comunicación interna (Canal de Comunicaciones, Boletín interno ?CISA al día?), informando el objetivo y los resultados esperados de la estrategia de racionalización de trámites y el los beneficios que se espera obtengan los ciudadanos.","Racionalización de Trámites","-Comunicaciones publicadas en el canal de comunicaciones y Boletín interno ?CISA al día?, donde se informe a los colaboradores el objetivo y los resultados esperados de la estrategia de racionalización de trámites y el los beneficios que se espera obtengan los ciudadanos","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-06-01","2018-08-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Realizar una campaña de comunicación sobre impactos y beneficios de la racionalización de trámites","Realizar una campaña de comunicación dirigida a los ciudadanos, para presentarles cómo se ven impactados o beneficiados, con los resultados que se obtiene de la estrategia de racionalización de trámites implementada por Central de Inversiones S.A.","Racionalización de Trámites","-Comunicaciones dirigidas a los ciudadanos a través de las redes sociales, donde se les indique cómo se ven impactados o beneficiados, con los resultados que se obtiene de la estrategia de racionalización de trámites implementada por Central de Inversiones S.A.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-06-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Incorporar un procedimiento para actuación en caso de desistimiento tácito","Incorporar dentro de la documentación del proceso, un procedimiento para actuación en caso de desistimiento tácito","Servicio al Ciudadano","-Procedimiento incorporado en la circular normativa correspondiente","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-06-01","2018-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Actualizar y formalizar la encuesta de retiro","Actualizar y formalizar la encuesta de retiro","Talento Humano","-Correo SIG de actualización de la encuesta","Gerente de Recursos","2018-07-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento de la trayectoria laboral","Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan en el programa de ?PREPENSIONADOS? a diseñar.*","Talento Humano","-Documento de analisis elaborado y presentado","Gerente de Recursos","2018-10-15","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Desarrollar estrategias de trabajo en equipo","En el desarrollo de las diferentes actividades incluir estrategias de trabajo en equipo","Talento Humano","-Documento resumen de estrategias desarrolladas","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Desarrollar ferias de vivienda","Desarrollar con el apoyo de la caja de compensación o de terceros ferias de vivienda","Talento Humano","-Fotografías de ferias de vivienda realizadas","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-10-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Diseñar el programa de PREPENSIONADOS","Diseñar el programa de PREPENSIONADOS, el cual, incluira entre otras, estrategias para brindar apoyo sociolaboral y emocional a las personas que se desvinculan.","Talento Humano","-Presentación de programa de PRE PENSIONADO a instancia correspondiente","Gerente de Recursos","2018-10-15","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Incluir actividades de educación en artes y artesanías","Incluir actividades de educación en artes y artesanías en las actividades que corresponda","Talento Humano","-Listados de asistencia a actividades, registros fotográficos","Gerente de Recursos","2018-09-01","2018-11-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Realizar un diagnóstico de las personas interesadas en el programa de Bilingüismo","Realizar un diagnóstico de las personas interesadas en el programa de Bilingüismo","Talento Humano","-Documento de diagnostico realizado","Gerente de Recursos","2018-08-01","2018-10-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Mejoramiento Continuo","Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidad ambiental","Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidad ambiental (desde los fortalecimientos de SIG - conceptos de ambiental)*","Talento Humano","-Listados de asistencia a capacitaciones","Jefe de Mejoramiento Continup","2018-06-01","2018-09-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Gerencia de Recursos","Mejorar el flujo de ZEUS para la desvinculación de personal","El conocimiento que no sea técnico y que dependa de las responsabilidades del cargo, como por ejemplo: circulares a aplicar, flujos en los que interviene, atribuciones, actividades asignadas en planes institucionales y permisos en aplicativos entre otros, serán incluidos en ZEUS para con ello fortalecer uno de los mecanismos dispuestos para la transferencia de conocimiento efectiva","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Flujo de desvinculación de ZEUS actualizado","Gerente de Recursos","2018-06-01","2018-08-31T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botón Transparencia","Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botón Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Encuesta incorporada en el botón de transparencia","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-06-01","2018-08-30T23:59:00","Funcionamiento"]
[null,"Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Realizar campañas internas en transparencia y acceso a la información","Realizar una campaña interna que contemple: 1. Difusión de las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información\n2. Conocimiento de funciones y alcance de la Secretaría de Transparencia\n3. Sensibilización sobre la importancia de la satisfacción de los ciudadanos como dueños de los recursos del estado\n4. Sensibilización sobre la transparencia y a la información pública como elementos fundamentales para la modernización del Estado","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Campañas de sensibilización realizadas a través de los boletines","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-06-01","2018-12-31T23:59:00","Funcionamiento"]

{"sheet":"Riesgos","index":16,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,6,5,6],[4,5,5,5],[4,4,5,4],[4,7,4,12],[4,16,5,16],[4,13,4,15],[4,1,4,3],[6,4,25,4],[6,1,25,1],[6,2,25,2],[6,3,25,3],[4,17,5,17]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Riesgos de Corrupción"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículos 73 y 76 la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1081 de 2015 reglamentado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.","N.A","Considerando la importancia de una adecuada gestión de los riesgos de corrupción, la cual permite reducir tanto la probabilidad de su ocurrencia como el impacto que se presentaría en la entidad ante una eventual materialización de los mismos, CISA debe enfocar sus esfuerzos en fortalecer la administración de riesgos de corrupción al interior de la organización y a su vez fomentar la cultura de seguimiento y monitoreo continuo a los riesgos de corrupción sin desconocer que la ciudadanía es un actor fundamental en este proceso","1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.1 Política de administración de riesgos","Revisar la política de administración de riesgos","Realizar una revisión de la política de administración de riesgos considerando: Versión 2 del MIPG , benchmarking con las entidades referentes en el tema y diferentes guías metodológicas.","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-03-15T23:59:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documento con propuestas de mejora para la política revisada"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.1 Política de administración de riesgos","Actualizar la política de administración de riesgos","De acuerdo a la revisión realizada, ajustar la política buscando una articulación entre los diferentes tipos de riesgos en la entidad","Gerente de Planeación","2018-03-15T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documento de política actualizada"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Revisar la metodología de administración de riesgos de corrupción en la entidad.","Realizar una revisión de la metodología actual de CISA para la administración de riesgos y proponer mejoras.","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-03-15T23:59:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documento con propuestas de mejora para la metodología revisada"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Actualizar la metodología de administración de riesgos de corrupción","Realizar la actualización de la metodología buscando la articulación de la administración de riesgos de corrupción y otros tipos de riesgos que deben ser gestionados en la Entidad.","Gerente de Planeación","2018-03-15T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documento con metodología actualizada"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Actualizar el instrumento de levantamiento de riesgos","Con base en la actualización metodológica, actualizar el instrumento de levantamiento de la información de riesgos","Gerente de Planeación","2018-05-01T00:01:00","2018-05-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Formato de levantamiento de riesgos actualizado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Capacitar a los procesos","Realizar capacitaciones a los procesos en el levantamiento de los riesgos de acuerdo con las directrices impartidas en la metodología","Gerente de Planeación","2018-06-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Listados de asistencia a capacitaciones"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Actualizar los riesgos","Generar un cronograma de trabajo con los procesos para efectuar el levantamiento de información para la actualización de los riesgos con los procesos de la entidad de acuerdo a la metodología actualizada","Gerente de Planeación","2018-08-01T00:01:00","2018-10-15T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Formato de levantamiento de riesgos diligenciados"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción","Actualizar el mapa de riesgos","Con la información generada por todos los procesos, construir el mapa de riesgos de corrupción institucional","Gerente de Planeación","2018-10-15T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Mapa de riesgos documentado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Socializar la metodología de administración de riesgos","Realizar una socialización al interior de la Entidad, principalmente con el equipo operativo para validar aspectos clave de la metodología realizada","Gerente de Planeación","2018-05-01T00:01:00","2018-05-15T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Listado de asistencia de socialización de metodología"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Socializar la política de administración de riesgos","Socializar al interior y exterior de la entidad la política de administración de riesgos y ajustarla de acuerdo a las observaciones recibidas.","Gerente de Planeación","2018-05-01T00:01:00","2018-05-15T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Política socializada"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Publicar la política de administración de riesgos","Publicar en el sistema documental del sistema integrado de gestión la política ajustada. De igual manera, se publicará en la pagina web de la entidad.","Gerente de Planeación","2018-06-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Política publicada al interior y exterior de la entidad"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Socializar el mapa de riesgos de la Entidad","Socializar al interior y exterior de la entidad el mapa de riesgos consolidado y ajustarlo de acuerdo a las observaciones recibidas.","Gerente de Planeación","2018-11-01T00:01:00","2018-12-15T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Mapa de Riesgos socializado y ajustado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.3 Consulta y divulgación","Publicar el mapa de riesgos","Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad.","Gerente de Planeación","2018-12-16T00:01:00","2019-01-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Mapa de riesgos publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar el monitoreo de riesgos primer trimestre por parte de los Lideres de los procesos","Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.","Gerente de Planeación","2018-04-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar el monitoreo de riesgos por parte de los Lideres de los procesos – 2","Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.","Gerente de Planeación","2018-10-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.4 Monitoreo y revisión","Realizar el monitoreo de riesgos por parte de los Lideres de los procesos – 3","Implementar las acciones de tratamiento definidas para los riesgos identificados en el plan y reportar sobre la gestión realizada y sobre eventuales materializaciones de riesgos.","Gerente de Planeación","2018-12-15T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Reporte de Gestión de Riesgos"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditor Interno","2018-05-02T00:01:00","2018-05-16T23:58:00","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de Seguimiento publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Verificar la elaboración, visibilización y publicación del PAAC","Evaluar elaboración, visibilización y publicación del PAAC","Auditor Interno","2018-04-23T00:01:00","2018-05-18T23:58:00","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de verificación a la publicación del PAAC"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditor Interno","2018-09-03T00:01:00","2018-09-14T23:58:00","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de Seguimiento publicado"]
[null,null,null,null,null,"1. Gestión de Riesgos de Corrupción","1.5 Seguimiento","Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer cuatrimestre","Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC","Auditor Interno","2019-01-02T00:01:00","2019-01-16T23:58:00","Auditoría Interna","Auditoría Interna","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de Seguimiento publicado"]

{"sheet":"Trámites","index":17,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,4,11,4],[4,17,5,17],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[0,4,2,16],[0,3,2,3],[4,16,5,16],[4,7,4,12],[4,13,4,15],[6,1,11,1],[6,2,11,2],[6,3,11,3],[0,1,2,2],[4,1,4,3]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Racionalización de Trámites"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Mesas de Trabajo entre la Jefatura de Servicio Integral al Usuario y Mejoramiento Continuo.\nAdicionalmente se toma como base los lineamientos impartidos por el DAFP y calificaciones del trámites inscritos en el SUIT.","N.A","Concientes que el Gobierno Nacional, reconoce que para lograr el acercamiento de los ciudadanos a los trámites y servicios que brindan las entidades del Estado, es fundamental facilitar y agilizar el acceso a la información permitiendo con ello optimizar el acceso a los productos y servicios de la organización y de este modo fortalecer las condiciones de confianza entre el Gobierno y la Ciudadanía, CISA debe continuar su tendencia en facilitarle a la ciudadanía la realización de trámites por lo que en la vigencia 2018, enfocará sus esfuerzos en racionalizar el trámite denominado \"Actualización de información financiera de deudores de CISA en las centrales de riesgo\"","2. Racionalización de Trámites","2.1 Identificación de trámites","Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS)","Revisión de la información de CISA en el SUIT","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-01-02T00:01:00","2018-01-16T23:59:00","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","-Acta de sesión de trabajo"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.1 Identificación de trámites","Registrar o actualizar información de tramites y otros procedimientos administrativos en el SUIT","Solicitar actualización en el SUIT (si aplica)","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-01-17","2018-01-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","-Correo a DAFP (si aplica) Plataforma SUIT"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.2 Priorización de trámites","Revisión de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) de CISA","Verificación de la normatividad interna y los datos del SUIT del DAFP","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-01-17T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","-Clasificación de Trámites a racionalizar"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.2 Priorización de trámites","Definir el trámite a racionalizar durante 2018","Con base en la métricas y la operación de CISA establecer el trámite a racionalizar","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-01-17","2018-01-31","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","-Trámite a racionalizar identificado"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Formular estrategia de racionalización del trámite elegido","De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-01-17T00:01:00","2018-01-31T23:59:00","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","-Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT)"]
[null,null,null,null,null,"2. Racionalización de Trámites","2.3 Racionalización de trámites","Implementar acciones de racionalización administrativa","Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUIT","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-02-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Racionalización de trámites","-Cumplimiento de cronograma con evidencias"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":18,"n_rows":34,"n_cols":18,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,3,33,3],[6,4,33,4],[6,1,33,1],[6,2,33,2],[4,17,5,17],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,7,4,12],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”","N.A","Partiendo del hecho que la rendición de cuentas es proceso que permite Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control y que a su vez, es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. CISA debe generar esfuerzos institucionales que le permitan fortalecer los espacios de dialogo Entidad-Ciudadano y Entidad-Servidor, fomentar la cultura de rendición de cuentas permanente al interior de la organización, optimizar esquemas de visualización de contenidos para personas en condición de discapacidad y presentar permanentemente información relevante para los grupos de valor.","3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Rediseñar intranet de acuerdo a la encuesta de percepción y análisis desarrollados","Rediseñar la intranet de acuerdo a los análisis y encuestas efectuadas con el fin de potencializarla como un medio de comunicación efectivo al interior de la entidad.","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2017-12-01","2018-04-01T23:59:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","-Intranet rediseñada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar videos informando la gestión de la Entidad 1 Semestre","Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-01-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Videos publicados en la pagina web"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Actualizar la matriz de comunicaciones","Tomando como insumo la ley de transparencia y analizando con todas las áreas internas de la entidad originadores de la información, actualizar la matriz de comunicaciones como instrumento que permite hacer seguimiento a las publicaciones de CISA","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2017-12-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","-Matriz de comunicaciones actualizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional","Realizar encuesta sobre la percepción de la pagina web","Realizar una encuesta sobre al percepción de la claridad de la pagina web como instrumento para la consulta de información por las partes interesadas. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-01-01T00:01:00","2018-07-01T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Encuesta realizada sobre la web"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Potencializar las redes sociales para un dialogo constante con las partes interesadas","Abrir espacios de comunicación con las partes interesadas a través de las redes sociales como sistema de dialogo en doble vía sobre temas de interés","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-01-01T00:01:00","2018-12-01T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Nuevos espacios generados por medio de las redes sociales"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar espacios de interacción con la alta dirección","Generar espacios en los cuales la alta dirección de a conocer su gestión a los colaboradores sobre los principales retos y logros de la Entidad","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-01-02T00:01:00","2018-12-02T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública\nGestión del Conocimiento y la Innovación","-Medios de Comunicación"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Generar videos informando la gestión de la Entidad 2 Semestre","Generar por lo menos 2 videos cortos por parte del presidente de la Entidad en los cuales se informen los principales resultados y los retos a los cuales nos enfrentamos","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-07-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública",0]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Optimizar el esquema de visualización de la pagina web para población en situación de discapacidad","Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Mecanismo definido en la web"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar encuesta de sobre la información presentada","Posterior a la publicación de los videos, realizar una encuesta entre los participantes sobre la percepción de la utilidad de la información presentada","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Encuesta realizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Publicar campañas internas sobre rendición de cuentas","Publicar en los diferentes medios internos, la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de servidores públicos","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Campañas internas publicadas"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial","Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados","Gerente de Planeación","2018-06-01T00:01:00","2018-12-31","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Participación efectuada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar foro temático","sobre un tema de importancia en la entidad basados en las necesidades e intereses de los grupos de valor","Gerente de Planeación","2018-04-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Foro realizado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar o participar en ejercicio de innovación abierta","DE acuerdo a las necesidades de la Entidad, realizar un ejercicio de innovación abierta sobre una temática en particular o participar de los ejercicios efectuados por el Ministerio de Hacienda en su rol de cabeza de sector","Gerente de Planeación","2018-04-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Ejercicio de participación realizado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Permitir audio en algunas secciones de la pagina web","Permitir a los usuarios en condición de discapacidad escuchar los textos generados en la opción ¿Qué hacemos? De la pagina web de CISA","Gerente de Planeación","2018-04-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Pagina ¿qué Hacemos? Actualizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 3 Trimestre","Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible","Gerente de Planeación","2018-09-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Diseñar juego de sensibilización sobre rendición de cuentas","Elaborar un juego interactivo, en el cual los servidores y/o la ciudadanía puedan probar sus conocimiento acerca del proceso de Rendición de Cuentas.","Gerente de Planeación","2018-06-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Juego publicado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar Teleconferencia Interactiva","Realizar una teleconferencia interactiva sobre un tema de importancia en la entidad basados en las necesidades e intereses de los grupos de valor","Gerente de Planeación","2018-06-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Teleconferencia realizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","Capacitar sobre rendición de cuentas","Realizar una capacitación con expertos en rendición de cuentas que permita a la Entidad entender la importancia de este ejercicio como entidad que hace parte del poder público","Gerente de Planeación","2018-04-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Capacitación sobre RC realizada - Listado de asistencia"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Organizar audiencia pública de rendición de cuentas","De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación","Gerente de Planeación","2018-05-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Audiencia pública realizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 4 Trimestre","Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible","Gerente de Planeación","2018-11-15T00:01:00","2018-12-15T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional","Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2019","Gerente de Planeación","2018-11-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Mecanismo y difusión elaborados"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional","Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas","Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas","Gerente de Planeación","2018-10-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Informe de resultados"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA","Con base en la documentación actual, realizar una revisión de su alcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen los ejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a sus responsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentación por parte de los áreas de la Entidad.","Gerente de Proyectos","2018-06-01","2018-12-31T23:59:00","Vicepresidencia de Negocios","Gerencia de Proyectos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Metodología para la caracterización de grupos de interés actualizada"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos","Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos y su asociación a servicios digitales para el ciudadano a través de los múltiples canales de atención de CISA.","Director de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Conjuntos de datos abiertos ampliado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Construir ecosistema virtual de participación ciudadana","Construir un ecosistema virtual de participación ciudadana a través del portal web CISA y promover/divulgar dichos mecanismos para incentivar la participación frente a los temas de interés de CISA y su portafolio de servicios.","Director de Tecnología","2018-07-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Ecosistema virtual implmentado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Definir mecanismo para la audiencia pública de rendición de cuentas","Analizar alternativas para llevar a cabo el ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas y seleccionar la más adecuada para la Entidad.\n","Gerente de Planeación","2018-02-01","2018-04-30","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Esquema definido"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible","Realizar análisis de solicitudes de información","Realizar un análisis de las solicitudes de información por lo menos con 2 años de anterioridad recibidas de las partes interesadas a través de la ventanilla de atención al usuario, e identificar temas de interés para la ciudadanía que no se encuentren publicados en la entidad","Jefe Servicio Integral al Usuario","2018-01-01","2018-03-30","Servicio Integral al Usaurio","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"3. Rendición de Cuentas","3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional","Realizar encuesta sobre la usabilidad y percepción de la intranet","Al interior de la entidad, realizar una encuesta que permita identificar debilidades y fortalezas de la actual intranet. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2017-12-01","2018-04-01","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción\nParticipación Ciudadana en la Gestión Pública","-Encuesta realizada sobre la intranet"]

{"sheet":"Transparencia","index":19,"n_rows":34,"n_cols":18,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,17,5,17],[6,4,33,4],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[6,1,33,1],[6,2,33,2],[6,3,33,3],[4,4,5,4],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,12]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081\nde 2015","N.A","Con el fin de continuar en un proceso de mejoramiento continuo frente al acceso a información de interés para las diferentes partes interesadas, CISA debe focalizar sus esfuerzos en garantizar el acceso a la información pública a los diferentes grupos de interés, fortalecer el sistema de gestión documental institucional y fortalecer el seguimiento a las solicitudes de PQRS, con el fin de brindar un mejor servicio a todas sus partes interesadas","5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Actualizar la matriz de comunicaciones","Tomando como insumo la ley de transparencia y analizando con todas las áreas internas de la entidad originadores de la información, actualizar la matriz de comunicaciones como instrumento que permite hacer seguimiento a las publicaciones de CISA","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2017-12-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Matriz de comunicaciones actualizada"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 3 Trimestre","Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible","Gerente de Planeación","2018-09-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Realizar encuesta sobre la percepción de la pagina web","Realizar una encuesta sobre al percepción de la claridad de la pagina web como instrumento para la consulta de información por las partes interesadas. Con base en ello se establecerá un posible rediseño de la misma","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-01-01","2018-07-01","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Encuesta realizada sobre la web"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Revisar al cumplimiento de la matriz de comunicaciones 4 Trimestre","Con base en la actualización de la matriz de comunicaciones, revisar el cumplimiento a la actualización de los documentos descritos en la matriz de comunicaciones de la Entidad con el fin de garantizar que la información es oportuna y se encuentra disponible","Gerente de Planeación","2018-11-15T00:01:00","2018-12-15T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos","Ampliar el rango de conjuntos de datos abiertos y su asociación a servicios digitales para el ciudadano a través de los múltiples canales de atención de CISA.","Director de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Conjuntos de datos abiertos ampliado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.1 Lineamientos de transparencia activa","Realizar análisis de solicitudes de información","Realizar un análisis de las solicitudes de información por lo menos con 2 años de anterioridad recibidas de las partes interesadas a través de la ventanilla de atención al usuario, e identificar temas de interés para la ciudadanía que no se encuentren publicados en la entidad","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01","2018-03-30","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Informar la gestión al CIGD. Trimestre 1","Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las solicitudes","Realizar un análisis de la circular para la atención a PQRS y fortalecer aquellos apartados en los que es necesario endurecer los protocolos para las respuestas oportunas por parte de las áreas.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documento actualizado y publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Informar la gestión al CIGD. Trimestre 2","Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-04-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Informar la gestión al CIGD. Trimestre 3","Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Capacitar en PQRS","Realizar una capacitación presencial o virtual a los actores de la Entidad en lo correspondiente a Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Capacitación realizada - Listados de asistencia o imágenes de publicaciones realizadas"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Incorporar en el proceso de inducción tema sobre PQRS","Incorporar en el proceso de inducción un espacio que le permita a servicio integral al usuario dar a conocer la importancia de dar respuesta oportuna y verazmente a las PQRS allegadas a la Entidad","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Temas de inducción actualizados"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.2 Lineamientos de transparencia pasiva","Informar la gestión al CIGD. Trimestre 4","Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de las respuestas a las PQRS allegadas a la Entidad, con el fin de tomar acciones necesarias","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-10-01T00:01:00","2019-01-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Elaborar el Sistema Integrado de Conservación","Establecer los lineamientos para la conservación de los documentos en sus diferentes soportes, desde el momento de su emisión, período de vigencia, hasta su disposición final.\nLos lineamientos deben ser presentados y aprobados por el Comité de PDA, y publicados en la página web","Gerente de Recursos","2017-08-01T00:01:00","2018-02-28T23:59:00","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documento de SIC elaborado y publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información","Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información.","Gerente de Recursos","2017-11-01T00:01:00","2018-06-04T23:58:00","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada","Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley","Gerente de Recursos","2017-11-01T00:01:00","2018-07-04T23:58:00","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo","Definir los lineamientos para la producción, conservación y disposición de los documentos electrónicos de archivo de CISA","Gerente de Recursos","2018-01-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documento Programa de gestión de Documentos Electrónicos de Archivo elaborado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Actualizar las Tablas de Retención Documental","Actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las ultimas modificaciones de estructura organizacional y procesos generados en la entidad.","Gerente de Recursos","2017-11-01T00:01:00","2018-10-05T23:58:00","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-TRD actualizadas y publicadas"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información","Elaborar las Tablas de Valoración Documental","Diseñar la herramienta archivística que permitirá aplicar el proceso de organización documental al fondo documental acumulado de CISA.","Gerente de Recursos","2017-11-01T00:01:00","2019-01-15T23:58:00","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-TVD elaboradas y publicadas"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Realizar mantenimiento a las instalaciones","Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su optimo funcionamiento","Gerente de Recursos","2018-03-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Administrativa y Suministros","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe de mantenimiento"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Optimizar el esquema de visualización de la pagina web para población en situación de discapacidad","Generar un mecanismo de fácil visualización y utilización que le permita a las personas con discapacidad poder visualizar el contenido de la entidad de una manera más fácil","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Mecanismo definido en la web"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.4 Criterio diferencial de accesibilidad","Permitir audio en algunas secciones de la pagina web","Permitir a los usuarios en condición de discapacidad escuchar los textos generados en la opción ¿Qué hacemos? De la pagina web de CISA","Gerente de Planeación","2018-04-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Pagina ¿qué Hacemos? Actualizada"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Revisar y optimizar el informe de PQRS","Revisar y optimizar el informe de PQRS con el fin de buscar que la información se presente de la manera más completa posible.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-03-01T23:59:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe optimizado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Trimestre 1","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-04-01T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","revisar y optimizar el Informe de solicitudes de acceso","Revisar y optimizar el informe de solicitudes de acceso a la información con el fin de buscar que la información se presente de la manera más clara y concreta posible.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-04-01","2018-06-30T23:59:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe Optimizado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Trimestre 2","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-04-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Trimestre 3","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01T00:01:00","2018-10-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe publicado"]
[null,null,null,null,null,"5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información","5.5 Monitoreo del acceso a la información pública","Publicar informe de solicitudes Trimestre 4","Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-10-01T00:01:00","2019-01-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Informe publicado"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":20,"n_rows":35,"n_cols":18,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,4,34,4],[4,17,5,17],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[0,4,2,16],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,12],[0,3,2,3],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[6,1,34,1],[6,2,34,2],[6,3,34,3]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno","CONPES 3785 de 2013","N.A","Con el fin de continuar con un proceso de mejora continua que permita atender a los grupos de interes con calidad y agilidad, CISA debe propender por fortalecer los canales de comunicación entre el ciudadano y la alta dirección, Optimizar los canales de atención electrónicos y fomentar la cultura de servicio al ciudadano.\n","4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Implementar el nuevo esquema de servicio integral al usuario","Generar el nuevo esquema de servicio integral al usuario","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01","2018-03-01","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Esquema Implementado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento","Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 1","De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01","2018-03-31","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Establecer mecanismos de comunicación directa entre Servicio al Usuario y la Alta Dirección","Generar espacios por medio de los cuales se pueda establecer una comunicación directa entre el SIU y las áreas involucradas en las encuestas de satisfacción realizadas.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-02-01T23:59:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Presentar informe a las áreas relacionadas de las oportunidades de mejora solicitadas por los clientes."]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 2","De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-03-01T00:01:00","2018-05-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 3","De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-05-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 4","De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 5","De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-09-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","Informar a las áreas oportunidades de mejora. Bimestre 6","De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, generar un informe para presentar a las áreas involucradas como parte integral de sus esquemas de mejoramiento continuo","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-11-01T00:01:00","2019-01-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe presentado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Construir App Mobile para el portafolio inmobiliario","Construir una aplicación para dispositivos móviles que responda a la necesidad de divulgación del portafolio inmobiliario de CISA y permita establecer contacto con los posibles interesados.","Director de Tecnología","2018-05-01T00:01:00","2018-08-30T23:58:00","Infraestructura Tecnológica","Dirección de Tecnología","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-App movil desarrollada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Estudiar mecanismos para actualizar radicación de PQR por la pagina web.","Solicitar a la PMO la actualización de la radicación de PQRS en la pagina web y pertinencia de incluirlo en la nueva APP.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-01T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Método de radicación actualizado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Revisar los protocolos de servicio","Actualización permanente de los protocolos de atención y de respuestas cada vez que se presenten cambios en las carteras","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-01T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Protocolos actualizados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Actualizar información en la página web en los temas de servicio Integral al Usuario","Actualización permanente de la información de la página web cada vez que se presenten cambios","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-01T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Información actualizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.2 Fortalecimiento de los canales de atención","Actualizar el servicio de generación de paz y salvos por la pagina web","Solicitar a la PMO la actualización de la descarga de paz y salvos por la pagina web.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-01T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Servicio actualizado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.3 Talento humano","Actualizar las competencias de servicio al ciudadano con los cursos ofrecidos por el PNSC -DNP.","Participación permanente en cursos del PNSC - DNP y transferir conocimiento al tercero","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Cursos realizados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 1","Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-03-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Divulgación de temas relacionados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Sensibilizar en temas de gestión de PQRD. Trimestre 1","Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-03-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Sensibilizaciones realizadas"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 2","Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-04-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Sensibilizaciones realizadas"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 2","Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-04-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Divulgación de temas relacionados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Actualizar la Circular 005","Actualizar la Circular 005 según las necesidades del proceso","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Circular 005 revisada semestralmente"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 3","Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Divulgación de temas relacionados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 3","Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Sensibilizaciones realizadas"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Actualizar los flujos del aplicativo ZEUS en los correspondiente a gestión de las PQRSD","Actualizar los flujos del aplicativo de gestión de las PQRSD según la necesidad del proceso","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Aplicativo de Gestión actualizado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS. Trimestre 4","Sensibilizar en temas de gestión de PQRDS a los funcionarios de las distintas áreas y aliados estratégicos relacionados con la atención de las mismas.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-10-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Sensibilizaciones realizadas"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.4 Normativo y procedimental","Proponer temas de servicio al ciudadano para divulgar por las redes sociales Trimestre 4","Generar temas de interés para el ciudadano que puedan ser publicados en las diferentes redes sociales de la entidad.","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-10-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Divulgación de temas relacionados"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 1","Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe realizado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 1","Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe realizado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Aplicar encuesta post venta y visitas a inmuebles para la Vicepresidencia de Negocios","Aplicar mensualmente la encuesta de satisfacción por los servicios prestados y productos ofrecidos a través de la Vicepresidencia de Negocios","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-01-01T00:01:00","2018-12-30T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Encuesta mensual realizada"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Elaborar informe para el nivel directivo de oportunidades de mejora de los encuestados Semestre 2","Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe realizado"]
[null,null,null,null,null,"4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ","4.5 Relacionamiento con el ciudadano","Elaborar informe para el nivel directivo de atención en sucursales Semestre 2","Generar informes que le permitan conocer al nivel directivo de las sucursales las principales oportunidades de mejora de acuerdo a la percepción de los usuarios externos","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-07-01T00:01:00","2018-12-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Informe realizado"]

{"sheet":"Otras","index":21,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,17,5,17],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[0,3,2,3],[0,4,2,16],[4,13,4,15],[4,16,5,16],[4,7,4,12],[6,1,16,1],[6,2,16,2],[6,3,16,3],[6,4,16,4],[0,1,2,2],[4,1,4,3],[4,4,5,4]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Iniciativas Adicionales"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnostico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría","Cronograma",null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño","Entregable"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa Responsable","Fuente de Financiación ","Tecnológicos"]
[null,"Análisis Interno.\nSolicitudes Dirección de Participaciones Estatales","Comunicado enviado por Dirección de Participaciones Estatales, mesas de trabajo interna","N.A","Considerando algunas instrucciones designadas por la Dirección de Participaciones Estatales del MHCP y los análisis internos realizados, CISA enfocará sus esfuerzos en cumplir con los lineamientos de la Estrategia Empresas Activas Anticorrupción\n y el Fortalecimiento de los derechos humanos al interior de la organización.","6. Otras Iniciativas","N.A","Difundir la política de DDHH al exterior de CISA","Generar campañas externas de difusión de la política de DDHH","Jefe de Comunicaciones Corporativas","2018-05-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Comunicación y Relacionamiento","Jefatura de Comunicaciones Corporativas y Relacionamiento","Funcionamiento","N.A","Talento Humano\nServicio al Ciudadano","-Campañas Implementadas"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Formular la política Anticorrupción","Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas anticorrupción y con base en ello formular y aprobar la política","Gerente de Planeación","2018-02-01T00:01:00","2018-04-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Política definida y aprobada"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Difundir la política Anticorrupción","Generar campañas internas y externas de difusión de la política Anticorrupción","Gerente de Planeación","2018-05-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Direccionamiento Estratégico","Gerencia de Planeación","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Campañas Implementadas"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Actualizar los valores corporativos","Realizar un análisis de los valores corporativos definidos en el código de integridad del DAFP para las entidades estatales y realizar la actualización correspondiente para CISA","Gerente de Recursos","2018-02-01T00:01:00","2018-05-31T23:58:00","Gestión del Talento Humano","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Integridad","-Valores corporativos actualizados"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Revisar manual EFR","Realizar la revisión del manual EFR y alinearlo con los lineamientos impartidos en la política generada","Gerente de Recursos","2018-05-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Gestión del Talento Humano","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Talento Humano","-Manual EFR actualizado"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Difundir la política de DDHH al interior de CISA","Generar campañas internas de difusión de la política de DDHH","Gerente de Recursos","2018-05-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Gestión del Talento Humano","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Talento Humano\nServicio al Ciudadano","-Campañas Implementadas"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Socializar los valores","Realizar campañas al interior de la organización o socializar por medio del plan de capacitación la actualización de los valores corporativos en concordancia con el código de integridad","Gerente de Recursos","2018-08-01T00:01:00","2018-11-30T23:58:00","Gestión del Talento Humano","Gerencia de Recursos","Funcionamiento","N.A","Integridad","-Difusión y sensibilización de los valores corporativos"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Formular la política de DDHH","Realizar un análisis de buenas prácticas en la definición de políticas de DDHH y con base en ello formular y aprobar la política","Gerente Legal","2018-02-01T00:01:00","2018-06-29T23:58:00","Legal","Vicepresidencia de Jurídica","Funcionamiento","N.A","Talento Humano\nServicio al Ciudadano","-Política definida y aprobada"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Optimizar esquema de denuncias de corrupción","Formalizar el procedimiento para la atención de las denuncias de actos de corrupción recibidos a través de los diferentes canales de atención","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-02-01T00:01:00","2018-06-30T23:58:00","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","-Documentos actualizados y publicados"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Realizar la auditoría de renovación de certificación ISO 14001","Preparar a la entidad y realizar las gestiones correspondientes orientadas a la renovación de la certificación ISO 14001.","Jefe de Mejoramiento Continuo","2018-06-01T00:01:00","2018-09-30T23:58:00","Mejoramiento Continuo","Jefatura de Mejoramiento Continuo","Funcionamiento","N.A","Talento Humano","-Certificación ISO 14001"]
[null,null,null,null,null,"6. Otras Iniciativas","N.A","Diseñar e implementar mecanismo para atender solicitudes que afecten los DDHH","Diseñar un mecanismo para la atención a las solicitudes que afecten los DDH y modificar la normatividad interna que se vea afectada. Del mismo modo, divulgar las modificaciones y mecanismos efectuados","Jefe de Servicio Integral al Usuario","2018-02-01T00:01:00","2018-07-31T23:58:00","Servicio Integral al Usuario","Jefatura de Servicio Integral al Usuario","Funcionamiento","N.A","Servicio al Ciudadano","-Mecanismo Implementado - Actualización Circular"]